Comment gérer un retour en caisse ?

La caisse vous permet de gérer facilement le retour d'articles.

Note importantes :

  • vous pouvez interdire la gestion des retours à certains utilisateurs
  • d'un point de vue comptable, un retour ne genère pas un avoir comptable, mais une ligne négative dans la facture de caisse journalière
  • Un retour génère un mouvement de stock (si le module est activé)

Pour faire un retour, ajoutez le produit à votre ticket de caisse puis cliquez/appuyez sur sa ligne dans le ticket :

La fenêtre d'options apparaît, cliquez sur Retour puis sur Valider.

L'article s'affiche en négatif dans le ticket :

Pour la suite deux cas de figure sont possibles.

Si le montant des ventes est supérieur au retour : le retour est simplement déduit du total et vous enregistrez le paiement restant du.

Si le montant du retour est supérieur aux ventes, alors vous aves deux possibilités :

1 - Rembourser le client

Vous spécifiez ensuite le mode de remboursement.

Le système vous affiche le montant à rembourser.

2 - Créer un avoir de caisse

Un avoir de caisse est un ticket de caisse négatif utilisable pendant le client sur une période donnée.

Choisissez la date de validité puis validez.

L'avoir est enregistré et le ticket d'avoir est imprimé.

Cet article vous a-t-il été utile ?